Emettere e convalidare la fattura elettronica con il modello standard

Per creare la fattura elettronica:

1. Vai alla sezione "Documenti" e seleziona "Modello Standard";
2. Indicare nella casella "Indice PA" il codice univoco rilasciato dall'ufficio di destinazione (se non si conosce il codice univoco è possibile cercarlo nella tabella degli Indici PA su "Anagrafiche" > "Indice PA");
3. Cliccare sull'icona "Nuovo Documento";
4. Si aprirà il nuovo documento con tutti i campi anagrafici della PA già precompilati;
5. Verificare la data, il tipo di documento e il numero;
6. Dalla scheda "Dettaglio" clicca su "Nuovo" per inserire le righe da fatturare;
   
   1. Compila la scheda inserendo la prestazione o i beni da fatturare;
   2. Inserisci la descrizione, le quantità, il prezzo imponibile e il CODICE IVA e se la voce è soggetta o meno a calcolo di cassa o ritenuta;
   3. Cliccare su ok per inserire la riga nella fattura. Per inserire ulteriori voci da fatturare procedi come dal punto 6; 
7. Clicca su salva per salvare le informazioni inserite;
8. Per inserire eventuali riferimenti cliccare nella scheda "Riferimenti";
   1. Se ad esempio hai partecipato ad una gara e desideri inserire il codice CIG apri la scheda "Ordine" dove potrai inserire il numero del documento, la data e il Codice CIG, ;
9. Se oggetto della fatturazione sono prestazioni soggette a ritenuta e cassa, clicca sulla scheda relativa per verificare i valori:
10. Al termine della compilazione clicca sulla scheda "Riepilogo" per visualizzare il riepilogo della fattura: verificare l'importo finale del documento, il riepilogo dell'Iva, inserire il Bollo e verificare i dati relativi al pagamento (se questi dati sono stati inseriti nell'anagrafica del Cedente saranno proposti in automatico) 
11. Clicca su Salva per salvare la fattura elettronica;
12. Infine clicca sul bottone "Convalida Documento" 
13. Guarda Convalidare, visualizzare e approvare la fattura elettronica